OmniSys

2010-09-17T08:04:00.001-03:00

Software Factory

Usine de logiciel

Desarrollo de sistemas a medida

Clientes y proyectos

2010-09-16T20:47:00.015-03:00

KEEPSMILING SA, Sistema de seguimiento y control de la producción
ATAPEL S. A., Manual de procedimientos y uso de sistemas para liquidación de sueldos

GLAXOSMITHKLINE Argentina SA, Sistema de control y medición de rendimiento de visitas médicas
USLA SRL (Agua Grill), Sistema de reparto o distribución de productos
URIEN – LOZA S. A., Sistema de gestión financiera
URIEN – LOZA S. A., Sistema de gestión para consignación, producción y venta de cortes de carne vacuna
ESTUDIO JUNCAL S. R. L., Sistema para intercambio de datos con entidades bancarias
ESTUDIO JUNCAL S. R. L., Sistema de administración de préstamos para consumo
ESTUDIO CERESETO, Sistema montado en Internet para gestión de IVA Compras e IVA Ventas de clientes del estudio contable
BARON S. A., Sistema de venta y cobranzas de inmuebles desde el pozo

BARON S. A., Sistema de administración de materiales
MEDIACITY S. A., Sistema de reserva de carteles o espacios publicitarios
INSERT, Sistema de seguimiento y gestión de obras y servicios
FEDERACION DE VOLEY ARGENTINA, Sistema de afiliaciones
BIOFULL, Plan de negocio para innovación tecnológica y fabricación de productos médicos
ATAPEL S. A., Asesoramiento técnico para la compra del sistema de gestión de la fábrica
ARMERIA 3 GRILLITOS, Legajo técnico y Preparación de 3 polvorines tipo B - Decreto 302
APHOLOS S. A., Sistema de Gestión de Compras
APHOLOS S. A., Sistema de Gestión de la Producción
IVIFA, Sistema de Administración y Gestión Financiera

Obras en altura - Administración y ventas

2010-09-16T19:51:00.008-03:00

ORIENTACION RECIBIDA

Actividad de la empresa
Construcción
Venta
Gestión de cobranza de créditos

Gestión de materiales
Modalidades de pago
Contado
Cuenta corriente

Acopio en proveedores
Alta con factura de compra
Baja con remito de entrega en obra

Requerimientos
Stock acopiado por proveedor
Qué materiales se entregaron en cada obra
Seguimiento del costo de materiales por obra
Seguimiento del costo de materiales en todas las obras

Mano de obra
Hay mano de obra propia y de terceros.
Por lo tanto es necesario asignar costos de terceros:
Por pagos contra certificación
Pagos de cuenta corriente.
Pagos parciales sobre cotización total de servicios
Los servicios deberán ser editables ya que no son estándar

Unidades habitacionales y cocheras
Cotizadas en USD
Individualizadas por unidad funcional, piso, departamento, cochera

Clientes
Los que contratan a la empresa para construir son los menos.
La mayoría compra una o varias propiedades. Son inversores

Ventas
Reserva (Identificar para cada unidad si está reservada)
Boleto (Identificar para cada unidad si la compra es contado o con cuotas y refuerzos)
Escrituras (Identificar para cada unidad si existe o no)
Identificar el o los propietarios de cada unidad
De cada edificio identificar unidades vendidas o no
Registro de facturación de unidades a valor final de escritura en USD y su equivalente en pesos. No se emite factura, sólo se registra.
Validación de facturación contra valor final escriturado
Consulta de saldo de facturación en $ contra valor final escriturado a valor de cambio del USD de la fecha
Consulta por unidad y cliente de lo cobrado y facturado
Estado documental de cada unidad (Reserva, Boleto, Escritura, factura)

Gestión de cobranza
Del boleto extraer Cuotas, refuerzos, y vencimientos
Identificar Unidad funcional
Identificar comprador
Registrar la cobranza de cuotas y refuerzos
Prever el registro de cobranzas parciales
Disponer del estado de cobranza por unidad o cliente
Disponer del estado de saldos por unidad o cliente
Disponer de informes de cobranza por edificio
Disponer de informes de saldos por edificio
Emitir un presupuesto tipo flujo de ingresos de todos los edificios
Registro de facturación de unidades a valor final de escritura en USD y su equivalente en pesos. No se emite factura, sólo se registra.
Consulta por unidad de lo cobrado y facturado
Nota: Se cotiza exclusivamente registro seguimiento y consulta de cobranza. En caso de requerimiento se podrá cotizar como adicionales, la emisión de chequeras de pago y recibos

Gastos generales
Seguimiento de gastos a concepto abierto pero con aplicación a cada obra o centro de cos-to de la empresa.

Seguimiento de resultados
Comparar por obra costo al día contra cobranzas al día. Esto resuelve en ocasión de la venta completa de unidades funcionales el resultado final de la obra
Resultados al día y final de todas las obras. Consolidando información del punto anterior.

Prioridades
Ventas y cobranza de cuotas
Materiales, mano de obra y gastos generales
Resultados

SOLUCION FUNCIONAL SIMPLIFICADA
Cada bloque implica el desarrollo de formularios para altas, bajas, y modificación de datos, programas que interactúan con otros bloques, consultas, listados y otros tipos de interfaces y programación que pudieran ser necesarios.

GASTOS GENERALES

Módulo ABMCL de clientes y unidades funcionales asociadas
Este módulo incluirá las interfaces que permitan realizar altas, bajas, modificaciones consultas y listados (ABMCL) sobre clientes, sus datos de contacto, cobranza y facturación, y las unidades funcionales asociadas, edificio, ubicación, características, otros detalles que el Cliente considere de interés, o que surjan del desarrollo, sus relaciones, consultas, etc.

Módulo Administración de Stock de Materiales
Se implementarán los formularios de carga, consulta y reportes correspondientes para la administración del stock de materiales en acopiado en diferentes proveedores, incluirá el ABMCL de materiales, ABMCL de movimientos, carga de facturas de acopio y remitos de envío a las obras. Las interfaces preverán además de la carga y edición de datos, los totales de control correspondientes, y contemplará el costeo en pesos y dólares a valor de compra. Mediante consultas en pantalla y reportes impresos serán satisfechos los requerimientos enunciados por el Cliente.

Módulo Administración de Mano de Obra
Se implementarán los formularios de carga, consulta y reportes correspondientes para la administración de mano de obra propia y de terceros, incluirá el ABMCL de mano de obra propia y de terceros, ABMCL de servicios propios y de terceros. Las interfaces preverán además de la carga y edición de datos, los costos en pesos y dólares. La solución a implementar contemplará los pagos parciales o totales los que serán comparados contra los valores contratados.

Módulo de ventas
Estará relacionado a los módulos ABMCL Clientes, comprenderá la información correspondiente a los edificios, unidades funcionales, y los documentos asociados a cada etapa de la venta tales como reserva, boleto, escritura, facturación, estado de cobranza y saldos. Consultas y reportes completarán las herramientas de gestión de ventas.

Módulo de cobranzas
Estará relacionado a los módulos clientes, ventas, y unidades funcionales, y nutriéndose de las condiciones de cobranza fijadas en el boleto, se implementarán las interfaces necesarias para el registro de pagos efectuados por los clientes. Mediante consultas y reportes brindará estados de cobranza y saldos de clientes, unidades, y edificios a modo de flujo de caja

Módulo de gastos generales
Se desarrollarán las interfaces, consultas y reportes para La gestión de este tipo de gasto a fin de satisfacer la apertura de conceptos pero con aplicación a cada obra o centro de costo de la empresa.

Módulo seguimiento de resultados
Se desarrollarán las interfaces, consultas y reportes que permitan:
Comparar por obra costo al día contra cobranzas al día, resolviendo en ocasión de la venta completa de unidades funcionales el resultado final de la obra
Disponer de resultados al día y final de todas las obras. Consolidando información del punto anterior.

Click sobre las imágenes para ampliar

Panel de comando del sistema

Características y ubicación de las obras

A partir de la planilla de ventas, el sistema genera la apertura en unidades funcionales

Desde esta pantalla se genera el despliegue de cuotas y refuerzos de pago

Desde aquí se puede determinar lo pendiente a facturar respecto del valor de escritura

Interfaz de cobranza de cuotas. Preve pagos parciales, adelantos y otros eventos

Pantalla resumen de la gestión de venta y cobranza

Venta de espacios publicitarios en vía pública

2010-09-09T11:35:00.014-03:00

ORIENTACION RECIBIDA DEL CLIENTE
Comercializamos soportes backligth en vía publica y necesitamos gestionar la disponibilidad de los mismos y generar informes.
Las pantallas que necesitamos en principio (luego me dirán si son las adecuadas)

PANTALLA DE CARGA
Aquí introduzco dos fechas (inicio y fin de campaña), cantidad de soportes que necesito reservar y me tiene que tirar el informe (pantalla de disponibilidad) de cuantos y cuales están disponibles en esas fechas (los soportes están identificados por números de 3 digitos)

PANTALLA DE DISPONIBILIDAD
Me permite seleccionar la cantidad de soportes que necesito reservar (tildando una casilla supongo) y también aquí cargo datos del cliente, nombre de la campaña, $$$ (costo neto y descuentos de agencia)y con un botón hago la reserva

PANTALLA INFORMES
Me permite tirar informes de
Campañas vigentes, con detalle de cantidad de soportes (y cuáles), fecha inicio y fin, $$$
Campañas vencidas (y aun instaladas) con detalle de soportes
Soportes disponibles a la fecha del informe y detalle del porcentaje de ocupación
Facturación por cliente, por campaña, por fecha con los detalles en cada uno

PANTALLA DE MANTENIMIENTO
Permite cargar los soportes que se encuentran inhabilitados por mantenimiento (falta de luz, rotura de vidrios, otras roturas) y la fecha de baja y alta del mismo (los que figuran en este listado no debieran de aparecer en la pantalla de carga como disponibles)

PLANO
Tengo un plano dibujado con las calles y los soportes, y me gustaría que aparezcan en verde los disponibles y en rojo los ocupados, y que desde cualquier pantalla pueda acceder al plano y volver

NOTA:
Explicamos las restricciones gráficas de Access para gestionar las combinaciones posibles de ubicaciones de los soportes por cliente y campaña, acordando mostrar un plano con la posición de los soportes desde todas las pantallas del sistema a desarrollar.

SOLUCION FUNCIONAL PROPUESTA

Módulo ABMCL de Clientes
Este módulo incluirá las interfaces que permitan realizar altas, bajas, modificaciones consultas y listados (ABMCL) sobre clientes, sus datos de contacto y facturación, el reporte correspondiente, y otros detalles que el Cliente considere de interés, o que surjan del desarrollo, sus relaciones, consultas, etc.

Módulo ABMCL de Campañas
Se implementarán los formularios de carga, consulta y reportes correspondientes a las campañas a cubrir, incluirá datos del cliente, nombre de la campaña, fecha de inicio, fecha de finalización, cantidad de soportes, costo neto de la campaña, descuentos de agencia, confirmación de reserva y acceso al plano de posición de soportes.
Contará también con un proceso interno de seguimiento y control de vencimiento de campañas a efectos de actualizar de manera automática la disponibilidad de soportes.
Asimismo, este módulo estará relacionado con el módulo de asignación de soportes.

Módulo ABMCL de Asignación de Soportes
Estará integrado por una pantalla ABMCL de soportes, para registro y actualización de existencias de los distintos tipos de soporte, y su descripción.
ABMCL para gestión de ubicaciones y estados de los soportes y el reporte correspondiente. Esta pantalla tendrá acceso al plano de posición de soportes.
Generará el historial de asignación de soportes a campañas con su reporte.
Estará complementado por una tabla de estados y otra de detalles de mantenimiento, y relacionado con los módulos de mantenimiento y campañas.

Módulo ABMCL de mantenimiento de soportes
Conformado por la interfaz ABMCL para actualizar el estado de mantenimiento y registrar tipo de roturas o desperfectos de los soportes.
Generará el historial de mantenimiento y el reporte respectivo.

Módulo Resumen Consultas y Reportes
Pensamos consolidar en una interfaz, esta, la información trascendente, que permita desde una sola pantalla tener una idea acabada de la situación de campañas, disponibilidad de soportes, montos de facturación por campaña y por cliente.
Está prevista la impresión de los reportes correspondientes.

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De aplicación para administrar el alquiler o reserva de soportes o espacios publicitarios.

Permite llevar control de las campañas instaladas y del estado de los soportes.

La historia de alquileres y reportes de facturación completan el sistema.

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Desde esta pantalla se controla el sistema

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Permite el seguimiento del estado de mantenimiento de los soportes

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Desde esta pantalla se registran campañas publicitarias y se asignan los soportes disponibles

Sistemas a medida

2009-10-31T22:00:00.006-03:00

Para todos los casos

Asesoramiento en la definición y selección de sistemas de información
Profesionales con formación local e internacional

Para los casos simples

Soluciones en Excel para oficinas, micro-emprendimientos, y pequeños negocios
Migración de soluciones desde Excel hacia Access para las micro que crecieron
Desarrollos en Access para PyMEs hasta 15 usuarios
Para los casos más complejos
Aplicaciones cliente-servidor desarrolladas en .NET con base de datos SQL, para redes locales y amplias con terminales remotas
Integración de celulares a las redes informáticas mediante aplicaciones wap
Tratamiento de datos para análisis e inferencia estadística para toma de decisiones

DIAGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION DE PRESTAMOS

INTERFACES DEL SISTEMA DE GESTION DE PRESTAMOS

SISTEMA PARA IMPRESION DE CREDENCIALES O CARNETS

SISTEMA PARA SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES JUDICIALES U OTRO TIPO

SISTEMA DE GESTION DE STOCKS, FACTURACION Y CAJA

Trayectoria

2009-02-07T11:54:00.000-02:00

Fundada en 1993 para acompañar la expansión del despliegue informático en el país, se adapta con agilidad a los veloces cambios tecnológicos y de mercado de esta industria.

Iniciando sus actividades como empresa proveedora de productos e insumos IT, evoluciona mediante la capacitación de sus recursos humanos hacia la prestación de servicios de mayor valor agregado, posicionándose en el mercado PyME y Gobierno con índices de rentabilidad satisfactorios.

La depresión del 2000 - 2001 la lleva a reestructurarse manteniendo su actividad, y con renovadas expectativas retoma la iniciativa para volcar su experiencia a la comunidad local y con proyectos de negocios internacionales.

El desempeño de la consultora en entidades públicas y privadas, permitió ganar experiencia en el análisis de procesos operativos, administrativos y de gestión, en la interpretación de necesidades tecnológicas, de manejo y explotación de información, y en la implementación de soluciones para satisfacerlas.

En cuanto a Sistemas de Información, se lideraron proyectos de tecnología relacionados con sistemas de seguimiento y control de la producción, cobranza de cuotas, gestión financiera, consignación directa de hacienda, sistematización logística, redes, y start up de sitios para Internet.

La preparación y dirección de negocios y proyectos, la elaboración e implementación de normas para control industrial y calidad de productos, la confección y evaluación económica de Ofertas / Licitaciones, y la importación e instalación de equipos industriales completan nuestra experiencia en variados ámbitos.

El gerenciamiento de equipos de profesionales de relevante calificación técnica, y la participación en proyectos de investigación y desarrollo de alta tecnología, constituyen un plus en nuestra oferta.

Ley de Armas 20429 y Decreto 302/83

2009-02-07T11:06:00.022-02:00

Para ampliar hacer clic en la imágen

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POLVORINES TIPO B - PREPARACION DEL LOCAL

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FABRICACION DE CARTUCHOS

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FABRICACION DE ARMAS

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ENSAYOS Y PRUEBAS DE ARMAS Y MUNICIONES

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Especialidades

2007-08-19T22:11:00.000-03:00

ESPECIALIDADES DE LA CONSULTORA

Sistemas de Información

Estudio y preparación de proyectos
Dirección de proyectos
Construccion de sistemas a medida
Formación / Capacitación de usuarios
Integración tecnológica
Selección de profesionales
Preparación de especificaciones técnicas
Entregas llave en mano

Análisis, Diseño y Reingeniería de Procesos

Productivos
Logísticos
Administrativos

Aseguramiento de Calidad

Planes de muestreo
Protocolos de ensayo
Inspección de instalaciones

Negocios y Proyectos

Evaluación de proyectos
Preparación de planes de negocio
Puesta en marcha
Coordinación
Gerenciamiento

CONOCIMIENTO DE NEGOCIOS

Industrias / Manufactura

Metalmecánica
Defensa
Consignación Directa de Hacienda
Productos Médicos

Gobierno

Organismos de registro y control
Fuerzas Armadas

Administración financiera

Préstamos Hipotecarios

Investigación y Desarrollo

Tecnología para el área de Defensa
Automatización

Logística

Obtención
Distribución
Mantenimiento

Comercio Internacional

Importación e instalación de equipos industriales

Informes de productividad

2007-08-19T19:36:00.000-03:00

OBJETIVO DE LOS INFORMES
Evaluar la productividad por sector, mediante la comparación de fechas de fin de paso cumplidas, contra pedidos procesados en el sector, descontando los días de atraso heredados.

REQUERIMIENTOS

Cumplimiento de Plazos de Entrega por sectores, medidos en porcentaje sobre la totalidad de pedidos que pasan por el sector y teniendo en cuenta los tiempos del sector en particular, para lo cual deberán restarse los días de atraso de sectores anteriores.

Esta información servirá directamente para medir la Productividad de cada sector, y debería ser visualizada gráficamente por todos los sectores de producción.

VISUALIZACION DE RESULTADOS
Para cada conjunto de partes a considerar, se propuso una representación gráfica plana tal que el eje de ordenadas mida el porcentaje de cumplimiento, y el eje de abscisas indique los sectores de fabricación.

EXPORTACIONES A EXCEL
Datos que generaron las representaciones gráficas
Filtro observaciones por sector para un período dado

Muestreo y calidad

2007-08-18T21:28:00.000-03:00

Solución destinada a productores u organismos de control, determina la oportunidad de aplicación, los planes de muestreo, selección de muestras, y controles a que deberán ser sometidos los productos para evaluar su calidad.

I. Oportunidad:

Habilitación de fábricas: El productor deberá presentar un lote de XX unidades por producto a fabricar para su evaluación, aprobación y registro.
Inspecciones de fábrica: Durante las inspecciones periódicas a instalaciones o procesos, el PRODUCTOR U ORGANISMO DE CONTROL podrá retirar muestras de los lotes de producto almacenados a fin de verificar el mantenimiento de los estándares oportunamente aprobados.
La extracción de muestras se realizará de acuerdo a los planes de muestreo y selección de muestras que más adelante se detallan.
Certificado de calidad del PRODUCTOR U ORGANISMO DE CONTROL: Servicio opcional ofrecido por el PRODUCTOR U ORGANISMO DE CONTROL consistente en certificar que un lote de producto cumple esta norma con un determinado nivel de calidad (AQL).

II. Planes de muestreo:
Considerando el costo de la muestra, el de ensayo, y la posibilidad de evaluar una segunda muestra en caso de resultar defectuosa la primera, se utilizarán planes de muestra doble para inspección normal de acuerdo a la Norma IRAM 15, con empleo de curvas características y sus valores tabulados según la letra clave de la tabla de extracción de muestras siguiente:

LETRA CLAVE: Indica los gráficos y tablas a emplear de la Norma IRAM 15.
MUESTRA: Indica las unidades o fracciones de unidad que conforman cada muestra.
ACUMULADA: Indica la cantidad total de unidades a extraer (muestra 1 + muestra 2)

III. Selección de muestras:

De acuerdo a como esté estibado el producto, se define la fila y la caja que servirán de referencia inicial para la selección, y el sentido de extracción de muestras. Hasta un lote de 10 cajas se seleccionarán dos celdas cualesquiera de la tabla siguiente. La primera para determinar la fila, y la segunda para determinar la columna del número que identificará la caja a retirar como muestra. Se descartarán los números mayores al lote, seleccionando el siguiente a la derecha en la misma fila, o en su defecto en la próxima hasta encontrar el primero que corresponda al tamaño del lote.

Para lotes mayores se preparará la tabla adecuada.

AQL: Nivel de calidad aceptable. Es el máximo porcentaje defectuoso que puede tener el producto para que el plan de muestreo de por resultado la aceptación de la gran mayoría de los lotes sometidos a inspección. Se adoptará para cada caso el AQL que corresponda a los números de aceptación o rechazo.

Porcentaje defectuoso de la muestra PdM(%) =(Unidades defectuosas x 100 / Unidades inspeccionadas)Porcentaje defectuoso del lote PdL(%) =(Unidades defectuosas x 100 / Unidades del lote)

Consignación de hacienda

2007-08-17T20:46:00.000-03:00

La solución comprende

Interfaces con Frigoríficos

Programación de la Producción

Hacienda

Liquidación a productores
Ventas de exportación

Ventas de consumo

Facturación a clientes

Administración de usuarios y tablas referenciales

ABMCL de contingencia

Hacienda en pie

Módulo de gestión
A. Cuentas corrientes
B. Emisión de ordenes de depósito,pago,y liquidación, boletas de depósito, cheques, recibos, etc
C. Caja
D. Bancos
E. Conciliación bancaria
F. Impuestos
G. Informes de gestión
H. Contabilidad general
I. Intercambios con aplicación SIAP de la AFIP
J. Intercambios con el CCDH

Módulo CCDH

Sistema de Compras

2007-08-17T20:16:00.005-03:00

IDEA PROYECTO DEL SISTEMA QUE OFRECEMOS
A fin de lograr la simplificación administrativa del sector compras del cliente, disminuir el volumen de papeles utilizados hoy para su gestión, e incorporar una nueva herramienta financiera, imaginamos la intervención en línea de los sectores que preparan solicitudes de compra.

Nuestro sistema cuenta con aplicaciones cuyas interfaces permiten un armado ágil de los pedidos, una mirada amplia de las solicitudes pendientes, con pantallas de detalle simples, aprovechando los recursos disponibles en el cliente, en particular redes, comunicaciones, y descripción de materiales a extraer de archivos digitales en uso.

En el marco del enfoque enunciado y sobre la base de la información que recibamos, del análisis digital, documental y tecnológico, y del alcance que fije la dirección del cliente se podrán implementar los siguientes módulos:
1. Confección y emisión de pedidos internos
2. Gestión de Compras
3. Pago a proveedores
4. Flujo de caja – Componente Compras

Los módulos y sus interfaces enunciados precedentemente nutren la base de datos de compras.

A partir del modelo de datos del sistema surgirán requerimientos de preparación, migración o carga de datos existentes en el cliente a fin de disminuir la escritura en las solicitudes de compra

Para el seguimiento de pedidos, resultan de interés la fecha de necesidad y las prioridades fijadas por la dirección del cliente. Ambos indicadores asociados a distintos colores conforman algunas de las alarmas visuales del sistema.
Confección y emisión de pedidos internos
El módulo está pensado para todos los sectores que generen solicitudes de compra, tal que cada sector pueda servirse de especificaciones de materia prima, materiales diversos, otros insumos y servicios habituales necesarios para realizar las tareas que les competen.

A los efectos del párrafo anterior, los sectores deberán contribuir con recursos para ampliar la base de especificaciones, todas las ayudas para minimizar la escritura de ítems de pedidos serán independientes, si fuera necesario, de las bases de códigos existentes, la aplicación ofrecida no prevé tratamientos de consistencia en esto, y se podrá adoptar o no los criterios de codificación del cliente a fin de simplificar la carga de solicitudes.
Cuenta con un borrador en línea que permite modificar, editar y completar durante el tiempo que decida cada sector, la solicitud de compra.

Una vez completado y revisado, el borrador se convierte en solicitud haciéndose visible para su tratamiento por las demás instancias.

La definición de perfiles de usuario y el reconocimiento de claves como firmas permite la asignación del pedido a un centro de costo.

La selección de la cuenta de aplicación por el sector completa los datos de imputación contable.

La asignación automática de proveedores ya vinculados a productos, y las prestaciones de seguimiento de solicitudes hasta su cumplimiento, completan la aplicación.
Gestión de Compras
Mediante asignación de colores y estados de procesamiento se facilita la identificación del grado de cumplimiento de tareas en cada etapa, y el seguimiento de cada pedido durante su ciclo de vida.
Evaluación y completamiento de solicitudes
Armados los requerimientos de cada sector surge una primera instancia de evaluación y completamiento de solicitudes.

Para ello la posibilidad de ordenar por cualquier campo de pantalla facilita el tratamiento de las solicitudes según el criterio necesario para la ocasión.

La selección de una solicitud permite su visualización completa en pantalla.

Desde aquí podrá completarse la asignación de proveedores u otros datos faltantes para lo cual están previstos procedimientos u opciones.

Está previsto suspensión, cancelación y reversión de solicitudes y/o ítems.

Finalmente las solicitudes aprobadas y completas serán tratadas para solicitar cotización y plazos de entrega.
Cotización y pedidos de compra
En esta etapa se visualizan sólo las solicitudes aprobadas y con datos para cotización completos. Esto significa que cada producto tendrá asignados los potenciales proveedores, e identificado el medio de comunicación a emplear (correo electrónico, fax, etc.).

Se mantiene la posibilidad de selección de una solicitud permitiendo su visualización completa en pantalla, y de ordenar por cualquier campo.

Las solicitudes de cotización y plazos de entrega a proveedores se presentan en pantalla con opciones de activación / desactivación de ítems, con capacidad de agruparlas por proveedor o pedido, y posibilidad de cambiar el medio de comunicación asignado por defecto.

El sistema contempla múltiples cotizaciones por producto, y la capacidad de gestionar y seguir entregas parciales y programadas. En particular las últimas atienden facilidades de seguimiento para Pago a Proveedores.

Las cotizaciones, plazos y condiciones de venta de proveedores se cargan manualmente.

Una vez recibida la cotización, el sistema confronta la misma con el último precio del historial calculando diferencias.

La comparación de diferencias de precio con los rangos de tolerancia registrados en la tabla de parámetros activará las alarmas visuales correspondientes.

Una nueva selección de pedidos cotizados, posibilita el envío de las órdenes de compra con tratamiento similar al de solicitudes de cotización. Las órdenes de compra emitidas se identifican como pendientes.

Los atributos del formulario de cotización incluyen los del Pedido de compra y otros necesarios para su procesamiento.

Hasta el envío, se mantiene la capacidad de edición, suspensión, cancelación, y reversión, incluyendo vuelta a etapas anteriores.

El tratamiento de importaciones es semejante al del mercado local, con la salvedad que los textos y especificaciones pueden ser en inglés, al igual que los textos para ordenes de transferencia.

Los servicios de despacho a plaza podrán ser tratados como ítems de pedido y agregados a la base de datos correspondiente incluyendo textos predefinidos e inventarios de documentación de importación.
Pedidos de compra pendientes
Se visualizan los registros de pedido con posibilidad de ver los ítems que lo componen al seleccionarlos. Las alarmas visuales se mantienen vigentes.

A fin de poder hacer el seguimiento de las órdenes de compra, cada área o sector debe registrar su cumplimiento.
El sector recepción de mercaderías deberá marcar el arribo al cliente, y cada sector su propia recepción de materiales, compras el registro del remito del proveedor y remisión de documentación a Pago a Proveedores, y así sucesivamente.

Los pedidos estarán visibles hasta su cumplimiento total, la cancelación de obligaciones con el proveedor a cargo de Pago a Proveedores. La carga de factura y fecha de registro del área de proveedores da por cumplidos pedidos o ítems de pedido.

Está prevista la edición de pedidos por diferencias de cantidad, envase, o unidades / cantidad por envase salvando así las dificultades que presenta el seguimiento de los pedidos de compra programados, en cuanto a cambio de cantidades, entregas parciales de los parciales, cambios de prioridades, etc., que obligan a escribir infinidad de observaciones que finalmente dificultan la comprensión de lo realmente recibido.
Pago a proveedores
Desde la visualización de pedidos pendientes, la selección de un pedido permite su visualización completa en pantalla a fin de no perder el contexto de origen, incluyendo alarmas visuales.

Para facilitar el tratamiento de los pedidos por parte de Pago a Proveedores se implementaron
Capacidades para Identificar/ ordenar / Filtrar, por condiciones de pago:
Cuentas corrientes
Pago contra entrega / retiro de mercadería

Los campos fecha asiento factura y Nro. de factura llenos indican cumplimiento completo del pedido. Sin embargo se agrega un comando para confirmar el cumplimiento de pedidos/ítems

Si se adelantan valores, esa situación es visible.

Flujo de caja
A partir de la base de datos de compras se prepara la información para satisfacer el siguiente diseño de registro

Datos de interésFECHA DE ORIGEN
FECHA DE VENCIMIENTO
NUMERO DE PEDIDO
DESCRIPCION SENCILLA
PROVEEDOR
IMPORTE
TOTAL CON IVA
ACUMULADO

Los datos de interés se exportan en formato Excel a una carpeta a definir por el Gerente Financiero del cliente. La ubicación se agregará a la tabla de parámetros para prever cambios de ubicación.

La generación de este archivo Excel es a comando.

En el archivo a exportar se mostrarán los pedidos de compra pendientes de acuerdo a las siguientes pautas:
1. Se visualiza en el momento de emitir el pedido de compra al proveedor.
2. Deja de verse en el Flujo de caja cuando se genera el pasivo para cancelar la obligación.

La definición anterior en el contexto de las tareas de tesorería y pago a proveedores es para el caso de pagos anticipados (valor contra retiro / entrega):

El pedido se mantiene visible hasta que Tesorería emite la orden de pago.

En cambio, para el caso de cuentas corrientes en condiciones habituales, el proveedor entrega la mercadería o prestación y presenta la factura antes de recibir el pago.

En esta situación el cliente balancea lo que recibe con la factura generando el pasivo correspondiente.

El pedido se mantiene visible hasta que Pago a proveedores carga la factura del proveedor.

Con Pago a Proveedores y tesorería se ajustará un procedimiento para satisfacer las demandas de Gerencia Financiera respecto del Flujo de Fondos.

Requerimientos
El sistema es del tipo cliente servidor sobre plataforma MS Windows 2000 Server o superior, motor de base de datos MS SQL 2000 server o superior, y puestos de trabajo MS Windows 2000 Profesional o posterior.

Necesitamos contar con acceso remoto al servidor y a dos PCs destinadas a customización, pruebas y ajustes.

Las dos PCs deben ser exclusivas para el equipo de implementación, una con las herramientas de Visual Studio, Cristal, y SQL, y la otra con las configuraciones de un puesto ordinario para probar en ambiente real.

La Dirección del cliente podrá durante la etapa de customización, proveer las reglas para fijar prioridades de compra e indicadores de seguimiento.

Decisión de agregar o no a los productos formalmente codificados los materiales y servicios de uso habitual en sectores especiales.

Para asignar códigos de centro de costo se tomarán los que están en uso hoy. Se deberán considerar las capacitaciones o simplificaciones necesarias para su empleo eficaz por parte de usuarios no calificados, y asegurar la actualización consistente de los datos.

La tabla de Proveedores deberá cargarse durante la operación o contratando un data entry.

Las migraciones y otros tratamientos de datos se cotizarán aparte y como adicionales a esta propuesta.
PLAZO ESTIMADO DE ENTREGA

Plazo estimado de puesta en operación 150ds.

Se estima que a los cuatro meses, ya estarán operativos los módulos centrales del sistema.

Soporte de garantía sin cargo sobre errores de programación 90 días posteriores a la operación. El plazo es a los fines de no dilatar la entrega definitiva. Luego de este plazo se dará soporte según acuerdos a convenir con el cliente.

Sistema de producción

2007-08-17T18:35:00.000-03:00

El sistema de seguimiento y control de la producción resuelve los siguientes aspectos:

Ingreso único de datos desde los pedidos de ventas.

Generación de las Hojas de Ruta con detalle de los pasos a seguir por pedido. Las hojas de ruta cuentan con código de barras que permite el seguimiento automático. Preve el agregado de la imagen del logo del componente.

Generación por parte de Programación de las Hojas de Ruta de Kanban, incorporandolas al circuito de producción sin ser visualizadas por ventas.

Seguimiento y Control de la Producción, desde Programación hasta la salida al Cliente en Expedición, mediante escaneo de datos en los sectores. La salida por Expedición la dará Programación cerrando el circuito mediante la recepción de la Hoja de Ruta, una vez que salió la mercadería al cliente.

Visualización en tiempo real en cada uno de los monitores de los sectores productivos, de la situación actualizada de cada pedido, en cuanto a su ubicación, estado y fechas de terminación de cada paso, lo cual debe facilitar a los supervisores y jefes de sectores una programación y seguimiento del trabajo pendiente, en tiempo y forma.

Visualización por parte de los responsables de la Programación y Control de la Producción, del avance de los pedidos durante las etapas del proceso.

Posibilidad de realizar re-programaciones y envío de lotes parciales.

Visualización en pantalla por parte de Ventas, de la marcha de sus pedidos, tiempos estimados para la entrega y demoras producidas respecto de las fechas prometidas.

Alertas automáticas (banderas) que identifiquen los desvíos en la programación.

Sistema de Préstamos

2007-08-13T21:44:00.000-03:00

Está preparado para gestionar préstamos a cuota fija, con amortización de capital creciente y pago de intereses decrecientes (Sistema Francés) exclusivamente.

Contempla la cobranza de cuotas a través de DISCAD, IAF, y Banco Galicia con posibilidad de intercambio de información en medios magnéticos y/o transmitida por redes de datos, según acuerdos existentes o a definir con las entidades recaudadoras.

Mantiene archivos de envío y recepción de liquidaciones y cobranzas, por organismo y con frecuencia mensual, registra los ingresos diferenciando amortización de capital, intereses, seguros, etc., y realiza la migración de estos datos para ser explotados mediante los programas de contabilidad más utilizados del mercado.

Resuelve los casos de cuotas incompletas descontadas en IAF y DISCAD, realiza el cálculo de intereses punitorios y contempla períodos de gracia, y cancelaciones parciales o totales.

Una cantidad de informes en pantalla o impresos, la emisión de boletas de depósito y etiquetas cubren ampliamente las necesidades operativas y de gestión.La capacidad mono y multiusuario y la flexibilidad del diseño admiten la incorporación de nuevos módulos operativos o de gestión.